一、绩效目标分解下达情况
2025年，市级财政专项资金严格按照市级财政预算安排，全面分解下达绩效目标，明确各项目资金使用方向、实施内容、预期效益及考核标准，确保资金管理规范、目标清晰、责任落实。2025年度市级财政专项资金全年预算共7874.43万元，涉及社会救助补助资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、高龄老人生活保健补贴、困难失能老年人服务补贴、社会福利补助资金、民办养老机构床位补贴、慈善事业发展经费、福利彩票公益金安排的支出共8个项目，资金管理规范，绩效目标全部按要求分解下达至各实施单位。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金执行情况分析
2025年度市级财政专项资金各项目预算执行情况如下：
（1）社会救助补助资金：年初预算715万元，全年预算814.4万元，全年执行数814.4万元，执行率100%；
（2）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：年初预算830万元，全年预算830万元，全年执行数830万元，执行率100%；
（3）高龄老人生活保健补贴：年初预算3260.2万元，全年预算3260.2万元，全年执行数3260.2万元，执行率100%；
（4）困难失能老年人服务补贴：年初预算80万元，全年预算24.9万元，全年执行数24.9万元，执行率100%；
（5）社会福利补助资金：年初预算1076.4万元，全年预算954万元，全年执行数954万元，执行率100%；
（6）民办养老机构床位补贴：年初预算66万元，全年预算25.422万元，全年执行数25.422万元，执行率100%；
（7）慈善事业发展经费：年初预算59万元，全年预算59万元，全年执行数59万元，执行率100%；
（8）福利彩票公益金安排的支出：年初预算2300万元，全年预算1906.51万元，全年执行数1570.76万元，执行率82.39%。
2.项目资金管理情况分析
2025年，我部门管理的市级财政专项资金均严格按照有关规定，在既定用途内合规使用，专款专用、专项核算，确保专项资金用到实处、发挥实效，资金管理规范有序。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2025年度，除个别项目因县级财政未及时拨付、资金下达较晚等原因存在轻微绩效偏差外，其余各项市级财政专项资金绩效目标均已全面完成。专项资金充分发挥以兜底保障为重点的社会救助功能，持续推动以养老服务、残疾人福利、儿童福利为重点的社会福利事业发展，扎实开展慈善事业发展相关工作，有效提升民生保障水平，取得良好社会效益。
（三）绩效指标完成情况分析
1.社会救助补助资金
（1）产出指标完成情况
①数量指标：保障低保对象141761人，保障特困人员10206人，临时救助17448人次，均完成年度指标值；
②质量指标：经申请符合条件的低保对象、特困供养人员保障率100%，临时救助对象保障率100%；
③成本指标：城市低保标准670元/人月，农村低保标准5376元/人年，城市特困人员基本生活标准12000元/人年，农村特困人员基本生活标准7032元/人年，临时救助标准≥670元，全部达标。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标：经申请符合条件的困难群众救助率100%。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度99%，高于≥95%的年度指标。
2.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
（1）产出指标完成情况
①数量指标：享受困难残疾人生活补贴7.75万人，享受重度残疾人护理补贴6.45万人，均超额完成年度指标；
②质量指标：两项补贴发放准确率均≥97%；
③时效指标：补贴发放及时率≥97%。
（2） 效益指标完成情况
社会效益指标：收益对象补助政策知晓率≥90%。
（3） 满意度指标完成情况
受补助对象满意度≥88%，完成年度指标。
3.高龄老人生活保健补贴
（1）产出指标完成情况
①数量指标：各年龄段发放人数均完成年度指标；
②质量指标：高龄补贴发放标准达标率100%；
③时效指标：资金下达率100%。
（2） 效益指标完成情况
①社会效益指标：改善和提高老年人生活状况；
②可持续影响指标：政策可持续年限＞5年。
（3） 满意度指标完成情况
政策知晓率≥95%，服务对象满意度≥95%，均高于年度指标。
4.困难失能老年人服务补贴
（1）产出指标完成情况
①数量指标：享受补贴人数2075人，未达6666人年度指标，因户籍符合条件老年人数量存在偏差；
②质量指标：发放标准符合规定率100%；
③时效指标：资金下达率100%。
（2） 效益指标完成情况
社会效益指标：困难失能老年人生活水平不断提升，养老服务需求有效保障。
（3） 满意度指标完成情况
受补助对象满意度99%，高于≥85%的年度指标。
5.社会福利补助资金
（1）产出指标完成情况
①数量指标：保障18所敬老院、336名敬老院聘用人员、103名儿童福利院聘用人员、93名孤儿、74名孤儿大学生、401名事实无人抚养儿童、75名社会福利院聘用人员，全部完成指标；
②质量指标：薪酬待遇足额落实率100%，资金使用合规100%，资金按要求下达率95%，因部分县级财政未拨付；
③时效指标：资金按时拨付。
（2） 效益指标完成情况
社会效益指标：福利机构正常运转，敬老院稳定率100%，聘用人员权益有效保障。
（3） 满意度指标完成情况
服务对象满意度95%，完成≥90%指标。
6.民办养老机构床位补贴
（1）产出指标完成情况
①数量指标：资助新建机构2个、床位222张，实际使用床位2557张，未达年度指标，因县级财政未拨付；
②质量指标：养老服务质量提升，资金使用有效率100%；
③时效指标：部分县未按期拨付资金。
（2） 效益指标完成情况
社会效益指标：机构基础设施条件有效提升，民办养老机构稳定率100%。
（3） 满意度指标完成情况
机构满意度95%，完成≥90%指标。
7.慈善事业发展经费
（1）产出指标完成情况
①数量指标：完成弱势群体系列活动3场、志愿服务培训2场、慈善文化宣传演出25场、网站维护2场、幸福家园项目管理4场；
②质量指标：慈善救助作用发挥≥80%，宣传覆盖率≥80%；
③时效指标：按时完成。
（2） 效益指标完成情况
社会效益指标：慈善事业影响力和公信力进一步提升。（3）满意度指标完成情况
慈善服务机构满意度98%，完成≥95%指标。
8.福利彩票公益金安排的支出
（1）产出指标完成情况
①数量指标：完成人防费缴纳、塔陵改造、养老服务中心补助12家等项目；婚俗宣传活动5场、婚姻家庭宣传10场，未完成年度指标，因资金下达较晚；
②质量指标：各项建设、资金使用均符合标准；
③时效指标：按时实施。
（2） 效益指标完成情况
①社会效益指标：民生服务、养老服务能力提升，婚俗改革规范，群众认知提升；
②可持续影响指标：丧属满意度提高，养老服务中心可长期使用。
（3） 满意度指标完成
情况服务对象满意度、老年人服务满意度均达标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
1.困难失能老年人服务补贴：因具有我市户籍的城乡低保家庭中60周岁以上重度失能和完全失能老年人数量存在偏差，享受补贴人数未达年度指标；
2.社会福利补助资金：因部分县级财政部门未拨付资金，资金按要求下达率未达100%；
3.民办养老机构床位补贴：因部分县级财政部门资金未按期拨付，新建机构数量、实际使用床位未达年度指标；
4.福利彩票公益金安排的支出：因资金下达较晚，部分项目进度较慢。
（二）下一步改进措施
1.加强与县级财政部门沟通协调，督促加快资金拨付进度，确保资金及时足额下达；
2.精准摸排服务对象底数，动态更新人员信息，提升指标设定精准度；
3.加快项目执行进度，提前谋划实施，避免因资金下达滞后影响项目推进；
4.强化绩效全过程监管，将绩效目标完成情况作为资金支付重要依据，确保按时保质完成绩效目标；
5.持续规范资金使用管理，提升资金使用效益，更好保障困难群众基本生活。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过本次绩效自评，我部门全面掌握了2025年度市级财政专项资金使用情况、绩效目标完成情况及存在问题。下一步，我部门将强化资金全过程绩效管理，完善绩效目标设定、执行监控、评价应用闭环管理，加强与财政、县级民政部门协同，不断提升资金使用效益。本次绩效自评结果将按照政府信息公开相关规定予以公开，接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无