渭南市民政局2017年度部门决算说明

渭南市民政局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家民政工作的方针、政策及规章制度，编制本市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全市社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和执法监察工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全市自然灾害救助的政策办法，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

（四）负责全市城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）指导基层村民（社区居民）委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，组织协调本市社区服务和社区建设工作，指导开展乡镇与村组政务公开活动，推进基层民主政治建设。

（六）负责全市养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利和权益保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

（七）指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（八）推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

（九）负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、推进婚俗和殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

（十）拟定全市行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作，负责乡（镇）的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核报批。

（十一）负责全市优抚对象的抚恤、优待和补助工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；负责除企事业工伤外的伤、残等级确定工作，审核报批全市重点烈士纪念建筑物保护单位。

（十二）负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作；指导全省军休服务管理机构、军供（转）站工作；指导、协调军地两用人才培训。

（十三）组织开展拥军优属、拥政爱民活动。承办市“双拥”办公室工作。

（十四）负责市老龄工作委员会办公室工作。

（十五）负责全市民政事业经费的分配、监督和管理工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年度部门工作完成情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在省民政厅的精心指导下，渭南市民政局紧紧围绕全市经济社会发展大局和年度各项目标任务，牢固树立“民政为民、民政爱民”理念，深入践行“以民为本、为民解困、为民服务”工作宗旨，聚焦追赶超越，顺应改革大局，坚持重点突破，着力保障民生，统筹推进民政领域改革和各项民生事业发展，全力打造民生改善升级版。许多民政业务实现了新的发展和重大突破，创制创新迈向了先进行列。成功举办了全省民政福利园区项目建设现场会、全省殡葬工作推进会暨农村公益性公墓建设现场会和全市民政工作追赶超越观摩推进会，组织开展了“最美民政人”和渭南市第四届“十大孝子”评选活动暨颁奖晚会，举办了渭南市民政局庆祝建党96周年暨喜迎党的十九大胜利召开的大型文艺晚会。全年累计投入各类民政资金达14.37亿元，全面保障了弱势群体的基本生活，为建设富裕、美丽、幸福新渭南作出了积极的贡献。

（三）部门决算单位构成

渭南市民政局设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政补助事业单位5个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有5个，详细情况见下表：

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制216人，其中行政编制40人、事业编制176人；实有人员202人，其中行政40人、事业162人。单位管理的离退休人员179人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入7294.25万元，较上年增长11.72%，其主要原因是个人交通补助标准提高、事业人员调资及职工养老保险纳入预算，同时增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金；支出7451.59万元，较上年增长3.75%，其主要原因是个人交通补助标准提高、事业人员调资及职工养老保险纳入预算，同时增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。

1、收入总计7294.25万元。包括：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入5320.88万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加103.37万元，其主要原因是个人交通补助标准提高、事业人员调资及职工养老保险纳入预算。

　　（2）政府性基金收入1840.45万元，为市级财政当年拨付的社会福利的彩票公益金，较上年增加528.69万元，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无变化，其主要原因是本年无业务活动收入。

（4）经营收入65.95万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增加30.89万元，其主要原因是时村农场玫瑰投资成本的减少。

（5）其他收入66.97元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中军休干部定期增资费35.97万元，军休经费31万元，较上年减少134.58万元，其主要原因是2016年军休干部补发工资，2017年无此项支出。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，较上年无变化，其主要原因是本年无事业基金结余。

（7）上年结转和结余3596.05万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计7451.59万元，包括：

（1）基本支出4814.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2156.22万元，较上年增加139.34万元，增加的主要原因是个人交通补助标准提高、事业人员调资和新增人员补发工资。对个人和家庭的补助支出1848.76万元，较上年减少307.84万元，减少的主要原因是城市低保户数递减，领取困难救助金人数减少。商品和服务支出807.94万元，较上年减少94.81万元，其主要原因是局机关和下属单位严格执行中央八项规定，压减日常公用支出及将专项业务费调整到项目支出中进行核算。

（2）项目支出2504.03万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括民政管理事务302.96万元，较上年减少68.76万元，减少的主要原因是压缩经费、招录社区人员的费用减少。其他优抚支出80.00万元，全部为伤残军人抚恤金，较上年无变化,持平的原因是伤残军人人数没有变化；退役安置34.87万元，较上年减少14.7万元，减少的主要原因是退役安置人员减少；社会福利233.62万元，较上年减少91.8万元，减少的主要原因是儿童福利院2016年有医疗康复设备购置，2017年无此项支出；自然灾害生活救助148.64万元，较上年减少103.1万元，减少的主要原因是救灾物资采购和防汛工作任务减少；用于社会福利的彩票公益金支出1680.94万元，较上年增加880.54万元，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。

（3）经营支出133.51万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年减少93.15万元，减少的主要原因是降低玫瑰投资成本及参加经营活动的人员劳务支出。时村农场玫瑰生产支出万元29.9万元、苗木培育4.1万元。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年无变化，其主要原因是无此项支出安排。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，较上年无变化，其主要原因是本年无事业基金结余。

（6）年末结转和结余3438.7万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款收入支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款收入7161.33万元，较上年增长9.7%，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金；支出7251.11万元，较上年增长7.3%，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。其中：基本支出4747.08万元，较上年下降3.2%，其主要原因是局机关及下属单位严格执行中央八项规定，压减日常公用支出；项目支出2504.03万元，较上年增增长34.9%，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）社会保障和就业支出5387.63万元，较上年下降2.7%，其主要原因是救灾物资采购和防汛工作任务减少。其中：民政管理事务1449.73万元；行政事业单位离退休374.78万元；抚恤134.21万元；退役安置1072.74万元；社会福利1428.17万元；自然灾害生活救助148.64万元；临时救助流浪乞讨人员救助521.08万元；其他生活救助41.7万元；其他社会保障和就业支出216.58万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出80万元，较上年增长100%，其主要原因是救助管理站今年增加了城乡医疗补助。其中：城乡医疗救助80万元。

（3）其他支出1850.45万元，较上年增长53.8%，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。其中用于社会福利的彩票公益金支出1850.45万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费3888.19万元。较上年增长0.9%，其主要原因是今年增加财政供养人员、工资普调及职工养老保险纳入预算。其中：工资福利支出2125.21万元，较上年增加214.22万元，其主要原因是今年增加财政供养人员、工资普调及职工养老保险纳入预算；对个人和家庭的补助1762.98万元，较上年减少179.53万元，其主要原因是今年退休人员工资全部由市机关事业单位养老保险管理中心发放。

（2）公用经费689.39万元。较上年增长6.8%，其主要原因是部门业务增加，差旅费提高。其中：商品和服务支出688.25万元；其他资本性支出1.14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金收入1840.45万元，较上年增长40.3%，年初结转结余558.36万元；支出1850.45万元，较上年增长53.8%，年末结转结余548.36万元，全部为市级财政当年拨付的社会福利的彩票公益金，增长的主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年部门决算项目支出表

项目支出2504.03万元，较上年增长33.2%，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。其中：民政管理事务302.96万元，较上年减少68.76万元，减少的主要原因是压缩经费、招录社区人员的费用减少。其他优抚支出80.00万元，全部为伤残军人抚恤金，较上年无变化；退役安置34.87万元，较上年减少14.7万元，减少的主要原因是退役安置人员减少；社会福利233.62万元，较上年减少91.8万元，减少的主要原因是儿童福利院2016年有医疗康复设备购置，2017年无此项支出；自然灾害生活救助148.64万元，较上年减少103.1万元，减少的主要原因是救灾物资采购和防汛工作任务减少；用于社会福利的彩票公益金支出1680.94万元，较上年增加880.54万元，其主要原因是增加了社会福利院项目设施维修改造和儿童福利院基础设施改造资金。

（四）2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额413.21万元，其中政府采购货物类支出195.1万元，较上年下降42.2%，其主要原因是救灾物资采购任务减少；政府采购服务类支出218.11万元，较上年增长48.9%，其主要原因是2016年购置服务未列政府采购，2017年全部列入；政府采购工程类支出0万元，较上年无变化。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出42.06万元，较上年增长1.2%，其主要原因是脱贫攻坚、涉军维稳等工作量加大。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费36.33万元，公务接待费5.73万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元，较去年无变；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出36.33万元，较去年同比增加1.37%。主要用于脱贫攻坚、涉军维稳、下县检查等租车费用的支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.73万元，较去年同比增加0.14%，累计接待58批次、786人。其中：市对县观摩会议接待78人、全市社区服务信息网络平台操作技能培训会议接待35人、低保审计工作会议接待40人等。

4、培训费支出情况

培训费支出1.33万元，较去年同比下降77.11%，其主要原因是我局机关及下属单位今年培训项目减少，严格执行有关培训费管理制度，厉行节约。

5、会议费支出情况

会议费支出19.68万元，较去年同比下降6.12%，其主要原因是我局机关及下属单位严格执行有关会议费管理制度，压减会议开支，厉行节约。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出688.25万元，比上年增加43.25万元，增长6.7%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用，增加的主要原因是部门业务增加，差旅费提高。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、其他民政管理支出：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

6、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

8、中央自然灾害生活补助：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

9、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

                                                                                                                                               渭南市民政局

                                                                                                                                              2018年8月23日